Перечень документов для получение сертификатов СМ

Требования к потенциальным заказчикам

Предварительное определение степени соответствия СМ потенциального Заказчика требованиям СТ РК ИСО 9001, СТ РК ИСО 14001, СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ИСО 22000, СТ РК 1179 осуществляется по результатам анализа представленных документов и сведений.

1Состав исходной информации для оценки системы менеджмента организации

1.1 Копия устава организации (титульный лист и стр. с видами деятельности);

1.2 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

1.3 Копии разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности;

1.4 Структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

1.5 Численность работников, на которых распространяется область действия системы менеджмента;

1.6 Перечень филиалов, производственных площадок с указанием их места расположения;

1.7 Перечень организаций-субподрядчиков и процессов СМ, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);

1.8 Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМ;

1.9 Данные о рекламациях и жалобах.

2 Состав дополнительной информации для оценки СМК организаций

2.1 Перечень документов системы менеджмента качества.

2.2 Руководство по качеству, обязательные процедуры СМК, предусмотренные СТ РК ИСО 9001, документы, описывающие процессы.

2.3 Схема управления системой менеджмента качества, подробная структурная схема службы менеджмента качества;

2.4 Перечни наиболее значимых (лимитирующих) и специальных технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), наличие параллельных производственных линий;

2.5 Перечень процессов, требующих валидации.

2.6 Нормативная и техническая документация на продукцию;

2.7 Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качества.

3 Состав дополнительной информации для оценки СЭМ организаций

3.1Административно-функциональная схема СЭМ;

3.2 Структурная схема службы охраны окружающей среды, численность службы охраны окружающей среды;

3.3 Документы СЭМ: реестр важных экологических аспектов, программа управления окружающей средой, обязательные документированные процедуры, предусмотренные СТ РК ИСО 14001, отчёт по анализу со стороны руководства.

3.4 Перечень технологических процессов и технологических операций, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду.

3.5 Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие охрану окружающей среды:

- перечень инструкций (по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем, систем водоснабжения и водоотведения и др.);

- Инструкция по производственному экологическому контролю;

- Инструкция по обращению с отходами производства.

3.6 Данные об авариях и инцидентах, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду;

3.7 Данные по формам государственной статистической отчётности в области охраны окружающей среды.

4 Состав дополнительной информации для оценки системы менеджмента 

4.1 Административно-функциональная схема системы менеджмента OH&S;

4.2 Структурная схема службы охраны труда, качественный и количественный состав службы охраны труда;

4.3 Перечень документов системы менеджмента OH&S, обязательные документированные процедуры, предусмотренные СТ РК ISO 45001-2019,

4.4 Перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);

4.5 Перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;

4.6 Данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

4.7 Данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях.

5 Состав дополнительной информации для оценки системы менеджмента СТ РК ИСО 22000-2019, СТ РК 1179-2003

5.1. Информации по каждому виду выпускаемой продукции и ее систематизация (в основном в виде таблицы) с указанием нормативных документов (СТО, рецептур); сырья, упаковки, их происхождения, нормативных документов, по которым они произведены; требований безопасности и признаков идентификации выпускаемой продукции; условий и сроков хранения; рекомендаций и ограничений по применению; возможности использования продукции не по назначению и связанной с этим вероятность опасности.

5.2. Информации о производстве, в т.ч. составление схемы территории предприятия с указанием расположения производственных и административных зданий и других объектов согласно СанПиН; составление схемы производственных участков, анализ и актуализация технологической документации (инструкций, маршрутных карт, технологических регламентов); составление блок-схем производственных процессов. 
5.3. Идентификация и документирование потенциально опасных факторов производственных процессов (микробиологических, химических, физических), а именно проведение анализа информационных источников по всем потенциальным рискам; составление перечня потенциальных опасностей; документирование каждого опасного фактора с краткой характеристикой и последствий воздействия на человека.
5.4. Анализа рисков и выбор учитываемых опасных факторов. 5. Оценка проводимых планово-предупредительных действий, в т.ч. определение наличия и выполнения документированных процедур по всем видам контроля производства (входной, производственный, приемочный), обслуживанию технологического, измерительного и испытательного оборудования, проведению санитарно-гигиенических мероприятий.
5.6. Перечень критических контрольных точек (ККТ) и определение их допустимых пределов.

5.7. Определение содержания и периодичности процедур мониторинга и корректирующих действий для каждой ККТ.